1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-920-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION $ 497.019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-45-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40011011-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 79355,97 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta del Carmen Razón Social MARTA CORTÉS BARRAZA R.U.T. 10.955.807-9 Sucursal Marta del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global REPARACION DE CAMION, SIGLA 3C-CAMB-775, SEGUN PRESUPUESTO N° 57.   $ 417.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.663 $ 417.663

Total Neto	$ 417.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.356
TOTAL OC	$ 497.019