1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 994-944-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA VOLKSWAGEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 994-15-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 283029 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO Comuna Copiapó Impuesto 16074,95 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Razón Social FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS R.U.T. 6.119.534-3 Sucursal FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE CAMIONETA SIGLA 3C-KDVW-1461, SEGÚN PRESUPUESTO 4854   $ 84.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.605 $ 84.605

Total Neto	$ 84.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.075
TOTAL OC	$ 100.680