1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 995-10-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTECION, REPARACION Y HABILITACION_CAMP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Copiapó Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 062 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40030664-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 062 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 962187,55 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor stephanie de los angeles Razón Social sociedad de ingenieria, construccion y extraccion R.U.T. 76.656.058-k Sucursal stephanie de los angeles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global     $ 5.064.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.064.145 $ 5.064.145

Total Neto	$ 5.064.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 962.188
TOTAL OC	$ 6.026.333