1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 995-52-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 995-47-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA MANTENER OPERATIVO EL CARROMATO DCSM-037, EQUIPO DE APOYO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS QUE EJECUTA EL PERSONAL DE TERRENO POR ADMINISTRACION DIRECTA Y QUE SON DE INTERES DE LA PROVINCIA EN EL AMBITO SOCIAL Y PRODUCTIVO. Proveniente de Licitación 995-47-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Copiapó Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Miguel Lemeur 062 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Miguel Lemeur 062 Comuna -1 Impuesto 98619,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Miguel Lemeur 062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO DEL ROSARIO MORALES R.U.T. 3.457.670-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías REPARACION A CARROMATO DCSM-037, CUADRILLA DE RECEBO PROVINCIAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 519.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.050 $ 519.050

Total Neto	$ 519.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.620
TOTAL OC	$ 617.670