1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-101-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 996-44-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VER ARCHIVO N°597 POR TERMINO ANTICIPADO ADJUNTO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-44-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 8700480 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cmoller spa Razón Social INGENIERÍA, DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS CIVILES R.U.T. 77.112.294-9 Sucursal cmoller spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1908 Metro Cúbico Material granular POLVO ROCA, para trabajos en red vial de la Provincia de Elqui, se debe considerar puesto en obra previa coordinación con el inspector fiscal, de acuerdo a bases y especificaciones técnicas adjuntas Valor ofertado en monto neto $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.792.000 $ 45.792.000

Total Neto	$ 45.792.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.700.480
TOTAL OC	$ 54.492.480