1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-129-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2023 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIOS POR CONVENIO ELQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 139980,505 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Actividades de construcción Razón Social GRADOBLUE INVERSIONES SPA R.U.T. 76.918.415-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Actividades de construcción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   REPARACIÓN DE BAÑOS DAMAS Y VARONES EDIFICIO REGIONAL $ 736.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.740 $ 736.740

Total Neto	$ 736.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.981
TOTAL OC	$ 876.721