1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-144-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES CONVENIO MULTIMARCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-151-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 453513,9545 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Mantención Razón Social SERVICIO MECANICO TERRAMEK SPA R.U.T. 76.464.972-9 Sucursal Unidad Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida   1.-Que mediante resuelvo DRV IV N°1812/2020 se adjudicó y aprobó convenio de mantención y reparación multimarcas con la empresa SERVICIO MECANICO TERRAMEK SPA, según el ID 996-151-LP20. PARA LA FACTURACIÓN EL PROVEEDOR DEBE SELECCIONAR EL SIGUIENTE CE $ 2.386.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386.916 $ 2.386.916

Total Neto	$ 2.386.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 453.514
TOTAL OC	$ 2.840.430