1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-159-SE20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 11-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 996-65-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por contingencia no hay disponibildad de tambores, precio ofertado no incluia este costo. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-65-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 4005295 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A. Razón Social Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A R.U.T. 76.263.879-7 Sucursal Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 66500 Litro EMULSIÓN ASFÁLTICA CSS-1H SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS valor neto $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.080.500 $ 21.080.500

Total Neto	$ 21.080.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.005.295
TOTAL OC	$ 25.085.795