1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-197-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Convenio maquinaria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar Proveniente de Licitación 1177-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 2106442,6 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social PEDRO RIVERA PINONES E.I.R.L. R.U.T. 76.201.365-7 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 1 Unidad no definida Cancelación factura N°069/2015, por mantención y reparación moniveladora, Provincia Choapa. convenio vigente. Mantención y Reparación Moniveladora convenio $ 11.086.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.086.540 $ 11.086.540

Total Neto	$ 11.086.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.106.443
TOTAL OC	$ 13.192.983