1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-207-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANT. Y REPARAC.CAMIONETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-58-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 53903 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO LOPEZ MACHUCA Razón Social FRANCISCO JAVIER JESUS LOPEZ MACHUCA R.U.T. 9.502.325-8 Sucursal FRANCISCO LOPEZ MACHUCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida Pago factura N° 71, según convenio "Mantención y Reparación camionetas Vialidad Región de Coquimbo. Por trabajos efectuados a Camionetas Vialidad Región de Coquimbo, según convenio vigente. $ 283.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.700 $ 283.700

Total Neto	$ 283.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.903
TOTAL OC	$ 337.603