1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-229-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 996-127-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-127-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 516800 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2011 Título Descripción Factura Sr. Proveedor Factura a MOP. Dirección de Vialidad, Cirujano Videla Nº200 Piso 1 La serena. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incoser Ltda. Razón Social INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS LIMITADAS R.U.T. 77.705.410-4 Sucursal Incoser Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 100 Hora Arriendo retroexcavadora distribuido de la siguiente manera:50 hrs. de arriendo en sector El Divisadero y 50 hrs. en El Olivo, Prov.de Limarí. Incluir todos los gastos.   $ 27.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720.000 $ 2.720.000

Total Neto	$ 2.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.800
TOTAL OC	$ 3.236.800