1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-244-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 996-57-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-57-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 24546480 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 106589313 Razón Social NURY HAYDÉE ARAYA GUERRA R.U.T. 10.658.931-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 106589313 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 540 Metro Cuadrado POLVO DE ROCA NURY ARAYA GUERRA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560.000 $ 7.560.000 11111611 Grava 8688 Metro Cúbico MATERIAL GRANULAR CANTO VIVO TMAX 1 1/2" NURY ARAYA GUERRA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.632.000 $ 121.632.000

Total Neto	$ 129.192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.546.480
TOTAL OC	$ 153.738.480