1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-354-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 996-73-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-73-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 3291750 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Razón Social Inv.y Const. Cascadas S.A. R.U.T. 96.852.150-0 Sucursal Julio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 350 Hora El arriendo de HORAS CAMION IMPRIMADOR DE ASFALTO. Para la Provincia del Choapa. La máquina solicitada debe estar en terreno, según bases y especificaciones técnicas, previa coordinación con el Inspector Fiscal designado. Imprimador Etnyre $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.325.000 $ 17.325.000

Total Neto	$ 17.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.291.750
TOTAL OC	$ 20.616.750