1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-36-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio reparación de excavadora oruga Komatsu sigla 4D-PO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-27-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 255936,08 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Y PAGO PARA LA FACTURACIÓN EL PROVEEDOR DEBE SELECCIONAR EL SIGUIENTE CENTRO DE COSTO PARA EFECTO DE FACTURACIÓN:  440 REG_ 04_DIRECCION_DE_VIALIDAD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102202 Maquinaria de carga de emulsión 1 Unidad no definida     $ 1.347.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347.032 $ 1.347.032

Total Neto	$ 1.347.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.936
TOTAL OC	$ 1.602.968