1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-382-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 996-83-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-83-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 2042500 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTRASAM Razón Social Sociedad de Transportes SAM Ltda R.U.T. 76.169.497-9 Sucursal SOTRASAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 500 Hora Arriendo horas camión algibe para trabajos en sector cruce ruta 47 (Cuzcuz)-El Peral y cruce D-71 (Canelilla)-Las Tazas-cruce D-787 (Agua Fría), Provincia de Choapa, según bases y especificaciones técnicas adjuntas. La oferta debe considerar todos los g VALOR NETO $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750.000 $ 10.750.000

Total Neto	$ 10.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.042.500
TOTAL OC	$ 12.792.500