1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-406-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 996-125-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-125-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 6260120 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A. Razón Social Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A R.U.T. 76.263.879-7 Sucursal Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 70000 Litro Requiere adquisición de emulsión CSS 1H de acuerdo a bases y especificaciones técnicas adjuntas. valor neto $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.380.000 $ 23.380.000 30121601 Asfalto 32000 Litro Requiere adquisición de emulsión imprimante asfáltica de acuerdo a bases y especificaciones técnicas adjuntas. valor neto $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.568.000 $ 9.568.000

Total Neto	$ 32.948.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.260.120
TOTAL OC	$ 39.208.120