1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-421-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra mantención y reparación de motoniveladora Komatsu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-40-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 318674,27 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LA SERENA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LA SERENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102202 Maquinaria de carga de emulsión 1 Unidad no definida   1.-Que mediante Resuelvos DRV IV N°1134/2019 se adjudicó y aprobó convenio de mantención y reparación de maquinarias marca KOMATSU., según el ID 996-40-LQ19. 2.- Que mediante EEPP N°100177 del 23/11/2020 del Jefe de Maquinarias Regional informa la man $ 1.677.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677.233 $ 1.677.233

Total Neto	$ 1.677.233
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.674
TOTAL OC	$ 1.995.907