1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-463-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Aumenta contrato campamento Hierro Viejo ID 996-91-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-91-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 122048,4 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Castro Razón Social PATRICIA DESIREE CASTRO ARAVENA R.U.T. 14.045.969-0 Sucursal Patricia Castro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Autoriza aumento contrato cierre perimetral campamento Hierro Viejo, según presupuesto Se adjuntan anexos $ 642.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.360 $ 642.360

Total Neto	$ 642.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.048
TOTAL OC	$ 764.408