1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-56-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Arriendo camión Imprimador Vialidad Limarí 996-26-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 758100 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA PRODUCTO DE ACUERDO A LAS BASES ADM. Y COORDINAR CON EL INSPECTOR FISCAL ENTREGA PRODUCTO DE ACUERDO A LAS BASES ADM. Y COORDINAR CON EL INSPECTOR FISCAL DE VIALIDAD  OVALLE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Razón Social Inv.y Const. Cascadas S.A. R.U.T. 96.852.150-0 Sucursal Julio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 70 Hora arrendar horas máquinas de Camión imprimador, debido que la Dirección de Vialidad no dispone de la maquinaria necesaria para los trabajos de Conservación que se ejecutan en Camino D-595 ,Cruce Ruta 43 - Samo Alto – Hurtado – Pabellón, sectores del Chañar Camion imprimador Etnyre 7600 lts montado sobre camion Chevrolet FTR1524 año 2010 $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990.000 $ 3.990.000

Total Neto	$ 3.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 758.100
TOTAL OC	$ 4.748.100