1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-84-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención y repar.obras civiles Prov. Choapa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 167159,34 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEZ LA SERENA Razón Social Gestión de Servicios ENEZ Ltda. R.U.T. 76.346.022-3 Sucursal ENEZ LA SERENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Pago de factura N°23/2015 por trabajos realizados en campamento fiscal de Los Vilos, según convenio vigente $ 879.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.786 $ 879.786

Total Neto	$ 879.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.159
TOTAL OC	$ 1.046.945