1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 996-99-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de Motoniveladoras VolvoVi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-176-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1 Comuna La Serena Impuesto 3844102,23 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKCM Razón Social SKC MAQUINARIAS S.A. R.U.T. 76.410.610-5 Sucursal SKCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102202 Maquinaria de carga de emulsión 1 Unidad no definida   EP N°87846 $ 812.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.788 $ 812.788 20102202 Maquinaria de carga de emulsión 1 Unidad no definida   EP N°878845 $ 4.377.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.377.790 $ 4.377.790 20102202 Maquinaria de carga de emulsión 1 Unidad no definida   EP N°87839 $ 15.041.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.041.539 $ 15.041.539

Total Neto	$ 20.232.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.844.102
TOTAL OC	$ 24.076.219