1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-103-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Regulariza factura Nº 37, correspondiente al cobro del mes de febrero de 2018, Vialidad Región de O´Higgins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-57-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 474999,981 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO NAZARIO Razón Social CARMEN GLORIA MEDEL VERA SEGURIDAD PRIVADA E.I.R.L R.U.T. 76.331.872-9 Sucursal PATRICIO NAZARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 30 Global Regulariza factura Nº 37, correspondiente al cobro del mes de febrero de 2018, Vialidad Región de O´Higgins ES OBLIGACIÓN ACEPTAR LA O.C., PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO Regulariza factura Nº 37, correspondiente al cobro del mes de febrero de 2018, Vialidad Región de O´Higgins ES OBLIGACIÓN ACEPTAR LA O.C., PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO $ 83.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.499.990 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000