1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-133-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 997-19-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 5346600 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS GUERRICO Razón Social ARIDOS GUERRICO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.058.720-6 Sucursal ARIDOS GUERRICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 4200 Metro Cúbico suministro de 4.200 m3 de Carpeta Granular de Rodadura   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140.000 $ 28.140.000

Total Neto	$ 28.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.346.600
TOTAL OC	$ 33.486.600