1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-180-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 997-23-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-23-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 12555048 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aridos e Inversiones San Vicente Ltda. Razón Social ARIDOS E INVERSIONES SAN VICENTE LIMITADA R.U.T. 77.894.100-7 Sucursal Aridos e Inversiones San Vicente Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 7509 Metro Cúbico Base Graular con CBR > 100, según especificaciones tecnicas ES OBLIGACIÓN ACEPTAR LA OC PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO BASE ES OBLIGACIÓN ACEPTAR LA OC PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.079.200 $ 66.079.200

Total Neto	$ 66.079.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.555.048
TOTAL OC	$ 78.634.248