1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-196-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MONTAJE 03 NEUMATICOS 6G-KDNI-829 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-52-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campos N° 301, Edificio Interior Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 1616,425 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORA ALAMEDA LIMITADA Razón Social AUTOMOTORA ALAMEDA LIMITADA R.U.T. 79.691.740-7 Sucursal AUTOMOTORA ALAMEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MONTAJE 03 NEUMATICOS 6G-KDNI-829, YD-2363 SEGUN CONVENIO APROBADO POR RES DRV VI Nº 551 DEL 17-12-2010. OFICIO 96/2011 JEFE CONSERVACION Y ADM. DIRECTA ; SOLICITUD DE PRESUPUESTO Nº85 Y COMUN. DE FALLA Nº0231, PRESUPUESTO DE FECHA 24-05-2011 PRESUPUESTO DE FECHA 24-05-2011 $ 8.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.508 $ 8.508

Total Neto	$ 8.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.616
TOTAL OC	$ 10.124