1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-197-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 997-156-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SUMINISTRO DE 1647 M3 DE POLVO DE ROCA PROVINCIA DE COLCHAGUA, PARA LOS CAMINOS QUE SE ADJUNTAN EN LAS BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS. Proveniente de Licitación 997-156-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campos N° 301, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna -1 Impuesto 5432464,8 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES GUSTAVO SANTELICES GAR CIA S A R.U.T. 96.719.050-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 polvo de roca 1647 Metro Cúbico polvo de roca SUMINISTRO DE 1647 M3 DE POLVO DE ROCA PROVINCIA DE COLCHAGUA, PARA LOS CAMINOS QUE SE ADJUNTAN EN LAS BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA SER USADO EN EL CAMION SLURRY SEAL $ 17.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.591.920 $ 28.591.920

Total Neto	$ 28.591.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.432.465
TOTAL OC	$ 34.024.385