1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-199-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 997-19-LQ20 11.825 M3 de Base Granular chancada CBR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 14558940 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE HORACIO Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES Y ARIDOS SAN VICENTE LTDA R.U.T. 76.397.228-3 Sucursal JOSE HORACIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 11825 Metro Cúbico BASE GRANULAR CHANCADA, SEGUN LO INDICADO EN ANEXO N° 1, ADJUNTO. (DEBE SUBIR AL PORTAL EL VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA). BASE GRANULAR $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.626.000 $ 76.626.000

Total Neto	$ 76.626.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.558.940
TOTAL OC	$ 91.184.940