1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-295-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARAR FRENOS TRASEROS 6G-KDNI-827 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-52-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campos N° 301, Edificio Interior Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 17279,55 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORA ALAMEDA LIMITADA Razón Social AUTOMOTORA ALAMEDA LIMITADA R.U.T. 79.691.740-7 Sucursal AUTOMOTORA ALAMEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARAR FRENOS TRASEROS 6G-KDNI-827, YD-2361 SEGUN CONVENIO APROBADO POR RES DRV VI Nº 551 DEL 17-12-2010. OFICIO 121/2011 JEFE CONSERVACION; SOLICITUD DE PRESUPUESTO Nº 109; COMUNICADO DE FALLA Nº 253 CAMBIAR BUJES DE PAQUETES DE RESORTE; EMBALATADO DE PATINES DE FRENO Y RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS, PRESUPUESTO DE FECHA 28-06-2011 $ 90.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.945 $ 90.945

Total Neto	$ 90.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.280
TOTAL OC	$ 108.225