1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-308-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de días de Transporte de personal y herramientas menores de equipo DTS, de AD. Directa, Vialidad Región de O´Higgins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-72-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 573682,2 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Andrea Razón Social Pamela Marquez Miranda R.U.T. 12.692.468-2 Sucursal Pamela Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 21 Unidad Regulariza Factura Nº 4, de fecha 31 de mayo de 2017 Servicio de días de Transporte de personal y herramientas menores de equipo DTS, de AD. Directa, Vialidad Región de O´Higgins $ 143.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.019.380 $ 3.019.380

Total Neto	$ 3.019.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.682
TOTAL OC	$ 3.593.062