1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-328-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 6.993 m3 de Maicillo 997-30-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-30-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 1328670 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDINO DEL CARMEN ACUÑA ACUÑA Razón Social BERNARDINO DEL CARMEN ACUNA ACUNA R.U.T. 5.956.945-7 Sucursal BERNARDINO DEL CARMEN ACUÑA ACUÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 6993 Unidad MAICILLO, SEGÚN LO INDICADO EN ANEXO N°1 (DEBE SUBIR AL PORTAL EL VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA). Maicillo según Bases técnicas $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.993.000 $ 6.993.000

Total Neto	$ 6.993.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.328.670
TOTAL OC	$ 8.321.670