1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-533-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARAR ALTERNADOR. A VEHÍCULO 1218 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-108-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 52861,8 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanchirico Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.844.150-0 Sucursal Sanchirico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Reparar alternador y cambiar batería, a vehículo sigla 6G-ASNI-1218. Reparar alternador y cambiar batería, a vehículo sigla 6G-ASNI-1218. $ 278.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.220 $ 278.220

Total Neto	$ 278.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.862
TOTAL OC	$ 331.082