1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-554-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 997-107-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-107-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 5945290 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stone S.A. Razón Social INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A. R.U.T. 76.018.235-4 Sucursal Stone S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 83000 Litro suministro de 83.000 litros de Emulsión CSS-1h, para la operación de Sello tipo Lechada Asfáltica con el Camión de Asfalto para los siguientes caminos Rol H-830, Comuna de San Vicente; H-594, Comuna de Pichidegua; Rol H-159 Comuna de Mostazal, Provincia d   $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.291.000 $ 31.291.000

Total Neto	$ 31.291.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.945.290
TOTAL OC	$ 37.236.290