1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-559-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2016 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 129728,2 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVA Razón Social LILLIAN RUTH DE LAS MERCEDES VALDIVIA ARAYA SERVIC R.U.T. 76.186.064-k Sucursal PVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REGULARIZA TRATO DIRECTO REGULARIZA TRATO DIRECTO $ 682.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.780 $ 682.780

Total Neto	$ 682.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.728
TOTAL OC	$ 812.508