1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-592-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MAQUINARIA C. CARO OCTUBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4592-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 1107937,5 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Antonio Pavez Vargas Razón Social MANUEL ANTONIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 10.406.905-3 Sucursal Manuel Antonio Pavez Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global MANTENCION MAQUINARIA MES DE OCTUBRE, PROVINCIA CARDENAL CARO SEGUN RES DRV VI Nº 2110 DE FECHA 09-12-2010 Y DE ACUERDO A ORDENES Nº 1474 A LA 1546, GUIA DE DESPACHO Nº 000195-00196-00197-00198, ESTO REGULARIZA EL PROCESO EN EL PORTAL   $ 5.831.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.831.250 $ 5.831.250

Total Neto	$ 5.831.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.107.938
TOTAL OC	$ 6.939.188