1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-709-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Regulariza factura Nº 10, por el servicio de transporte de personal de Administración directa, correspondiente al mes de noviembre de 2017, Vialidad Región de O´Higgins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-72-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 601000,4 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Andrea Razón Social Pamela Marquez Miranda R.U.T. 12.692.468-2 Sucursal Pamela Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 22 Día Regulariza factura Nº 10, por el servicio de transporte de personal de Administración directa, correspondiente al mes de noviembre de 2017, Vialidad Región de O´Higgins Regulariza factura Nº 10, por el servicio de transporte de personal de Administración directa, correspondiente al mes de noviembre de 2017, Vialidad Región de O´Higgins $ 143.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.163.160 $ 3.163.160

Total Neto	$ 3.163.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.000
TOTAL OC	$ 3.764.160