1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-71-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION NEUMATICOS C. CARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 42400,21 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Antonio Pavez Vargas Razón Social MANUEL ANTONIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 10.406.905-3 Sucursal Manuel Antonio Pavez Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Global REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONES Y MOTONIVELADORAS SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 26-01-2012   $ 223.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.159 $ 223.159

Total Neto	$ 223.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.400
TOTAL OC	$ 265.559