1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-718-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra 450M3 RUTA 90 POZO GUADALAO C. CARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-24-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDINO DEL CARMEN ACUÑA ACUÑA Razón Social BERNARDINO DEL CARMEN ACUNA ACUNA R.U.T. 5.956.945-7 Sucursal BERNARDINO DEL CARMEN ACUÑA ACUÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 450 Metro Cúbico MAICILLO PUESTO EN POZO, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Material tipo granular ( maicillo). $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150