1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-795-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Mantención y Reparación de Vehículos dContrato de Mantención y Reparación de Vehículos de carga, Maquinaría pesada y Equipos Menores, Provincias de Colchagua y Cardenal Caro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-6-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 1707665,66 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MJM SERVICIOS Razón Social JACQUELINE MARIELLA HIDALGO BANDA R.U.T. 9.369.643-3 Sucursal MJM SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Repuestos Repuestos $ 2.979.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.979.314 $ 2.979.314 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global Mano de Obra Mano de Obra $ 6.008.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.008.400 $ 6.008.400

Total Neto	$ 8.987.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.707.666
TOTAL OC	$ 10.695.380