1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 997-879-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2015 Nombre de la Orden de Compra PAGO CONVENIO MAQUINARIA CARDENAL CARO AGOSTO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 977347,27 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MJM SERVICIOS Razón Social JACQUELINE MARIELLA HIDALGO BANDA R.U.T. 9.369.643-3 Sucursal MJM SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global PAGO CONVENIO DE MAQUINARIA SEPTIEMBRE 2014, VIALIDAD CARDENAL CARO, SEGUN ADJUNTOS   $ 5.143.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.143.933 $ 5.143.933

Total Neto	$ 5.143.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 977.347
TOTAL OC	$ 6.121.280