|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
997-962-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Preventiva de 8.000 hrs. a motonivelado 6G-MMVO-455, Provinvia de Colchagua |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
997-89-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
360723,55 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Miguel Angel |
|
Razón Social |
SKC RED S.A.
|
|
R.U.T. |
76.686.138-5 |
|
Sucursal |
Miguel Angel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Global | Mantención preventiva de 8.000 hrs. a motoniveladora, marca Volvo, sigla 6G-MMVO-455, perteneciente al parque de maquinarias de la Provincia de Colchagua. | Mantención preventiva de 8.000 hrs. a motoniveladora, marca Volvo, sigla 6G-MMVO-455, perteneciente al parque de maquinarias de la Provincia de Colchagua. |
$ 1.898.545,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.898.545
|
$ 1.898.545
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.898.545
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 360.724
|
|
$ 2.259.269
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.