1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-11154-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 998-72-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-72-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. Comuna Concepción Impuesto 12750090,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega en camino El Mirador Menque   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Acuña Ltda. Razón Social TRANSPORTES ARMANDO ACUNA A Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.143.070-8 Sucursal Transportes Acuña Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Sumnistro y acopio material granular o escoria vanadio en la plataforma del Camino El Mirador Menque,codigo 68E241 km 8.00 al km 12.00 perteneciente a la red vial,comuna de Tome,Provincia de Concepción,Región del Bio Bio. 6810 Metro Cúbico Grava   $ 9.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.105.740 $ 67.105.740

Total Neto	$ 67.105.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.750.091
TOTAL OC	$ 79.855.831