1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-11210-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 998-83-LP08(ESCORIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-83-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. Comuna Concepción Impuesto 14360580 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMIX LTDA Razón Social ARMIX LTDA R.U.T. 77.349.060-0 Sucursal ARMIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Suministro de material granular o escoria de vanadio en plataforma del camino Puente 5 Juan Chico,codigo 68E430,km 0.00 al km 9.00, por sectores,perteneciente a la red vial de la Comuna de Florida, Provincia de Concepción,Región del Bio Bio. 6630 Metro Cúbico Grava   $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.582.000 $ 75.582.000

Total Neto	$ 75.582.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.360.580
TOTAL OC	$ 89.942.580