1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-148-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-91-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. Comuna Concepción Impuesto 107760,21 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACROGRAFICA LTDA Razón Social MACRO-GRAFICA LTDA R.U.T. 77.551.590-2 Sucursal MACROGRAFICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN FEBRERO PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN FEBRERO $ 567.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.159 $ 567.159

Total Neto	$ 567.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.760
TOTAL OC	$ 674.919