1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-193-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 998-25-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-25-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. Comuna Concepción Impuesto 7267500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES "KENITA" Razón Social MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN R.U.T. 11.532.821-2 Sucursal TRANSPORTES "KENITA" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 3750 Metro Cúbico Suministro material granular o escoria vanadio   $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250.000 $ 38.250.000

Total Neto	$ 38.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.267.500
TOTAL OC	$ 45.517.500