1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-249-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Serv. rep. a eq. electrógeno y cam. 8N-KDCH-1087 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-38-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso Comuna Concepción Impuesto 110298,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANTONIO Razón Social COFESUR R.U.T. 12.198.423-7 Sucursal MARCO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Servicio de reparación a camioneta 8N-KDCH-1087 perteneciente a la Dirección de Vialidad, según Res. Ex. DRV N°1207. Factura N°60   $ 334.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.759 $ 334.759 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Servicio de reparación a equipo electrógeno perteneciente a la Dirección de Vialidad, según Res. Ex. DRV N°1207. Factura N°59   $ 245.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.761 $ 245.761

Total Neto	$ 580.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.299
TOTAL OC	$ 690.819