1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-277-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2021 Nombre de la Orden de Compra LP/53-LE20-Ctto.Emulsión) Imprimante prime regulariza Mes de Abril 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-53-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 31-02-004, CODIGO BIP 40020157-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso Comuna Concepción Impuesto 173736 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clasa S.A. Razón Social CLASA S A R.U.T. 96.712.740-k Sucursal Clasa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 2540 Litro Emulsión imprimante prime, para trabajos de Conservación en el camino LO MARTINEZ - COLICO BAJO, Provincia de Concepción, durante el mes de Abril 2021   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.400 $ 914.400

Total Neto	$ 914.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.736
TOTAL OC	$ 1.088.136