1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-42-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2022 Nombre de la Orden de Compra (LP/9-LQ21, Res 899-Ctto. Maestranza y soldadura) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 40030652-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso Comuna Concepción Impuesto 1683210 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Otras Consideraciones: Reparación de acuerdo a bases. Facturar de acuerdo a bases. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON Razón Social CONTRATISTA EN OBRAS CIVILES EN CONSTRUCCION NELSO R.U.T. 76.618.024-8 Sucursal NELSON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Global REPARACIÓN Y FABRICACIÓN EN CAMA BAJA, según detalle adjunto de correo electrónico IF de fecha 02.03.2022   $ 8.859.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.859.000 $ 8.859.000

Total Neto	$ 8.859.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.683.210
TOTAL OC	$ 10.542.210