1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-441-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Pago servicio mes julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-24-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. Comuna Concepción Impuesto 57718,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad no definida Pago de factura: N°7151 de fecha 31.07.2017 por servicio prestado en Oficinas Provinciales   $ 124.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500 50202301 Agua 1 Unidad no definida Pago de factura: N°17152 de fecha 31.07.2017 por servicio prestado en plazas de peaje y pesaje.   $ 179.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.280 $ 179.280

Total Neto	$ 303.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.718
TOTAL OC	$ 361.498