1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-474-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO LABORATORIO REGIONAL, JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-49-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso Comuna Concepción Impuesto 70651,31 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y N Hermanos Ltda Razón Social ASEO INDUSTRIAL MORALES NOVA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.197.135-2 Sucursal M y N Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Pago de Factura N°492 de fecha 08.07.2019, correspondiente al Servicio de aseo en Laboratorio Regional de Vialidad por mes de JUNIO   $ 371.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.849 $ 371.849

Total Neto	$ 371.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.651
TOTAL OC	$ 442.500