1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-482-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2015 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS CORDILLERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. Comuna Concepción Impuesto 229926,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Cordillera Razón Social SERVICIOS CORDILLERA LIMITADA R.U.T. 76.024.383-3 Sucursal Servicios Cordillera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACIÓN CAMIONETAS NISSAN   $ 1.210.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.140 $ 1.210.140

Total Neto	$ 1.210.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.927
TOTAL OC	$ 1.440.067